Корпоративные и бухгалтерские
услуги для бизнеса в Санкт-Петербурге
+7 (812) 347-47-58
Часы работы: 10:00-19:00
Заказать обратный звонок
Ваше имя*:
Ваш телефон*:
Время звонка
Санкт-Петербург
ул. Б. Пушкарская, д. 41
Схема проезда →
info@cgspb.ru
Позвоните нам
+7 (911) 921-12-41
Заказать обратный звонок
Мы ответим на любые вопросы.

Бесплатная консультация юриста! (до 01.12.17)

1с 8.2 — поступление товаров

Каждое предприятие ежедневно совершает операции по закупке товаров. Это связано с тем, что в последующем оно должно продать данный товар и получить доход. Сейчас я объясню вам, каким образом и в каком порядке нужно отображать приход товара в программе 1С 8.2. Кстати, в изложенной информации я расскажу о новом учёте Налога на Добавленную Стоимость в данной программе.

Для отображения прихода товара в программе 1С 8.2, нужно сначала зайти в закладку «Покупка» и выбрать «Поступление товаров и услуг». В результате проведённых действий сформируется документ, где необходимо будет указать компании, которая поставляет вам продукт. Чтобы выбрать поставщика, существует справочник «Контрагенты». Укажите так же договор с выбранным поставщиком.

После всего этого выбираем готовый либо создаём новый склад, в который нам необходимо оприходовать товар. Для этого нужно перейти в самый низ документа и, нажав на зелёный плюсик, выбрать существующий, или создать новый товар. Если нужный нам товар уже имеется в базе, то можно выбрать его с помощью кнопки «Подбор». Будьте очень бдительны. Ведь, если вы ошибётесь при выборе папки по созданному документу, то будет создана ошибочная проводка. В данном случае, когда мы приобретаем товар, предназначенный для оптовой торговли, то его приход будет отображаться по Дт 41, субсчёт 01.

Теперь можно указать стоимость и количество поступившего товара, размер ставки НДС.

Теперь проводим документ, используя пиктограмму, которая находится на верхней части панели под названием самого документа.

Далее мы вносим в программу счёт-фактуру, выданную нам поставщиком. Проделать данную операцию можно в два разных способа:

  1. Либо вы заходите на самую последнюю закладку в документе «Поступление товаров и услуг» под названием «Счёт-фактура» и ставим отметку напротив пункта «Предъявлен счёт-фактура», указывая число и номер счёта-фактуры и в обязательном порядке поставив галочку, дабы она отображалась в Книге покупок.
  2. Либо нужно нажать на «Ввести счёт-фактуру» в низу документа о поступлении товара. Откроется окно, где необходимо будет указать число и номер счёта-фактуры. Также нужно будет подтвердить ряд данных. Например, какой вид у счёта-фактуры, основание для создания документа, код операции, вид, в котором вам данный документ поступил. В конце ставить галочку «Отразить вычет НДС» не нужно, она ставится автоматически при выборе этого способа внесения счёта-фактуры.

Вот и всё. Осталось только проверить наши проводки после проведения счёта-фактуры.

Получить ответы на интересующие вас вопросы
вы можете по телефону: +7 (812) 347-47-58
Звоните!